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北海市统计部门2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 20:02   文章来源:竞彩足球投注   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

北海市统计部门2021年部门预算

 

目录

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:竞彩足球投注部门2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:竞彩足球投注部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:竞彩足球投注概况

一、 主要职能

(一)承担组织协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调和指导全市统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施。

(二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全市地方统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各市国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供竞彩足球投注和咨询建议。

(八)组织实施各县(区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计数据,定期发布全市国民经济和社会发展情况的竞彩足球投注。

(九)依法审批(备案)各部门、各县(区)统计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全市竞彩足球投注自动化系统和统计数据库体系;组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各县、乡镇竞彩足球投注化系统建设。

(十一)会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。监督管理国家、自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市统计部门包括所属4个单位:竞彩足球投注(行政单位)、国家统计局北海调查队(参照公务员管理事业单位)、北海市统计数据管理中心(事业单位)、北海市统计普查中心(参照公务员管理事业单位)。

竞彩足球投注机关包含6个科室,分别是办公室,核算综合科,工业能源科,贸易与服务业科,农村与人口科技科,统计执法监督局。

国家统计局北海调查队下设7个科室,分别为办公室、纪检法规综合科、住户调查科、价格调查科、专项调查科、农业调查科、机关党建工作办公室。

第二部分:北海市统计部门2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市统计部门2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2021年统计部门预算合计收入为9,612,724(比上年收入增加2,857,033元,同比增加42.29%,预算增加主要原因是县区聘用协统员增人增资工资福利、项目采购经费。部门预算收入包括:

1.财政拨款收入9,612,724元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2021年北海市统计部门预算支出总计9,612,724元(上年支出增加2,857,033元,同比增加42.29%主要是县区聘用协统员增人增资工资福利增加、项目采购经费增加。部门预算支出包括:

1.一般公共服务(类)8,905,846元(上年支出增加2,758,556元,同比增加44.87%),主要用于县区聘用协统员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.卫生健康支出(类)269,634元(上年支出增加45,486元,同比增加20.29%),主要用于行政、事业单位人员的医疗保险费的支出。

3.住房保障支出(类)437,244元(上年支出增加52,991元,同比增加13.79%),主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、部门收入预算情况说明

北海市统计部门2021年度部门预算收入9,612,724,比上年收入增加2,857,033元,同比增加42.29%,预算增加主要原因是县区聘用协统员增人增资工资福利、项目采购经费。其中:

(一)行政运行2,361,187元,比上年预算增加388,953元,同比增加19.72%,主要原因增支单位部分缴纳职业年金。

(二)信息事务2,000,000元,比上年预算增加100%,主要用于新建立统计业务平台制作费。

(三)专项统计业务1,988,000元,比上年预算增加1,148,000元,同比增加136.67%,主要是新增“统计核算制度改革”专项工作。

(四)统计抽样调查100,000元,比上年预算减少35,000元,同比减少29.93%,主要原因是根据财政要求今年经费压减上年的10%

(五)其他竞彩足球投注事务支出240,000元,比上年预算增加10,000元,同比增加0.04%,主要原因是增加设备采购。

(六)专项普查活动250000元,比上年预算减少810,000元,同比减少76.42%,主要是减少全国第七次全国人口普查工作经费。

(七)事业运行1,966,660元,比上年增加200,593元,同比增加11.36%,主要增加单位部分职业年金开支。

(八)行政单位医疗203,855元,比上年预算增加40,099元,同比增加24.49%,主要是社保上缴基数已上涨。

(九)事业单位医疗65,779元,比上年预算增加5,388元,同比增加8.92%,主要是社保上缴基数已上涨。

(十)住房公积金437,244元,比上年预算增加52,991元,同比增加13.79%,主要是上缴基数已上涨。

三、部门支出预算情况说明

北海市统计部门2021年度一般公共预算支出9,612,724,其中:基本支出5,034,724(比上年增加594,033,同比增加13.38%),主要原因是增加单位部分职业年金开支,项目支出4,578,000(比上年增加2,263,000,同比增加97.75%),主要原因是增加“统计核算制度改革”专项工作、协统员聘用经费、“竞彩足球投注化建设”专项工作。

(一)行政运行2,361,187元,基本支出2,361,187元(比上年增加388,953元,同比增加19.72%),主要原因增支单位部分缴纳职业年金。

(二)信息事务2,000,000元,项目支出2,000,000元(比上年预算增加100%),主要用于新建立统计业务平台制作费。

(三)专项统计业务1,988,000元,项目支出1,988,000元(比上年预算增加1,148,000元,同比增加136.67%),主要是新增“统计核算制度改革”专项工作。

(四)统计抽样调查100,000元,项目支出100,000元(比上年预算减少35,000元,同比减少29.93%),主要原因是根据财政要求今年经费压减上年的10%

(五)其他竞彩足球投注事务支出240,000元,项目支出240,000元(比上年预算增加10,000元,同比增加0.04%),主要原因是增加设备采购。

(六)专项普查活动250000元,项目支出250000元(比上年预算减少810,000元,同比减少76.42%),主要是减少全国第七次全国人口普查工作经费。

(七)事业运行1,966,660元,基本支出1,966,660元(比上年增加200,593元,同比增加11.36%),主要增加单位部分职业年金开支。

(八)行政单位医疗203,855元,基本支出203,855元(比上年预算增加40,099元,同比增加24.49%),主要是社保上缴基数已上涨。

(九)事业单位医疗65,779元,基本支出65,779元(比上年预算增加5,388元,同比增加8.92%),主要是社保上缴基数已上涨。

(十)住房公积金437,244元,基本支出437,244元(比上年预算增加52,991元,同比增加13.79%),主要是上缴基数已上涨。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021北海市统计部门本年收入9,612,724,其中:一般公共预算拨款收入为9,612,724元(比上年收入增加2,857,033元,同比增加42.29%,预算增加主要原因是县区聘用协统员增人增资工资福利、项目采购经费。

2021年北海市统计部门本年支出总计9,612,724(比上年支出增加2,857,033元,同比增加42.29%,部门预算支出增加主要原因是县区聘用协统员增人增资工资福利、项目采购经费。部门预算支出包括:

1.一般公共服务(类)8,905,846元(比上年支出增加2,758,556元,同比增加44.87%),主要用于县区聘用协统员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.卫生健康支出(类)269,634元(比上年支出增加45,486元,同比增加20.29%),主要用于行政、事业单位人员的医疗保险缴费基数提高了。

3.住房保障支出(类)437,244元(比上年支出增加52,991元,同比增加13.79%),主要用于缴费基数提高了。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年北海市统计部门一般公共预算支出9,612,724,其中:基本支出5,034,724(比上年增加594,033,同比增加13.38%),主要原因是增加单位部分职业年金开支,项目支出4,578,000(比上年增加2,263,000,同比增加97.75%),主要原因是增加“统计核算制度改革”专项工作、协统员聘用经费、“竞彩足球投注化建设”专项工作。

(一)行政运行2,361,187元,基本支出2,361,187元(比上年增加388,953元,同比增加19.72%),主要原因增支单位部分缴纳职业年金。

(二)信息事务2,000,000元,项目支出2,000,000元(比上年预算增加100%),主要用于新建立统计业务平台制作费。

(三)专项统计业务1,988,000元,项目支出1,988,000元(比上年预算增加1,148,000元,同比增加136.67%),主要是新增“统计核算制度改革”专项工作。

(四)统计抽样调查100,000元,项目支出100,000元(比上年预算减少35,000元,同比减少29.93%),主要原因是根据财政要求今年经费压减上年的10%

(五)其他竞彩足球投注事务支出240,000元,项目支出240,000元(比上年预算增加10,000元,同比增加0.04%),主要原因是增加设备采购。

(六)专项普查活动250000元,项目支出250000元(比上年预算减少810,000元,同比减少76.42%),主要是减少全国第七次全国人口普查工作经费。

(七)事业运行1,966,660元,基本支出1,966,660元(比上年增加200,593元,同比增加11.36%),主要增加单位部分职业年金开支。

(八)行政单位医疗203,855元,基本支出203,855元(比上年预算增加40,099元,同比增加24.49%),主要是社保上缴基数已上涨。

(九)事业单位医疗65,779元,基本支出65,779元(比上年预算增加5,388元,同比增加8.92%),主要是社保上缴基数已上涨。

(十)住房公积金437,244元,基本支出437,244元(比上年预算增加52,991元,同比增加13.79%),主要是上缴基数已上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计5,034,724(比上年支出增加594,032.99元,同比增加13.38%,其中:人员经费4,291,233元,公用经费743,491元。主要原因是增加单位部分职业年金缴费开支。

(一)工资福利支出4,226,133元(比上年增加482,346.21元,同比增加12.88%),主要原因是增加单位部分职业年金缴费开支。

1.基本工资1,329,336元(比上年增加168元,同比增加0.01%),主要原因是是工资晋升。

2.津贴补贴1,024,056元(比上年减少6,516元,同比减少0.63%),主要原因是人员试用期转正,增加人员经费开支。

3.奖金76,614(比上年增加511元,同比增加0.67%)主要原因是人员试用期转正,增加人员经费开支。

4.伙食补助费140,000(比上年减少4,000元,同比减少2.78%)主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

5.机关事业单位基本养老保险缴费582,992元(比上年增加70,654.72元,同比增加13.79%),主要原因是缴费基数上涨。

6.职业年金缴费291,496元(比上年增加100%),主要原因是增加单位部分职业年金缴费开支。

7.职工基本医疗保险缴费269,634(比上年增加45486.44元,同比增加20.29%)主要原因缴费基数上涨。

8.其他社会保障缴费34,171元(比上年减少8,698.99元,同比减少20.29%),生育保险合并入医疗保险中

9.住房公积金437,244(比上年增加52991.04,同比增加13.79%)主要原因是缴费基数上涨。

(二)商品和服务支出621,236(比上年增加10,812元,同比增加1.77%)主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

1.办公费32,480(比上年减少1,000元,同比减少2.98%),主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

2.水费3,864元(比上年减少120元,同比减少3.01%),主要原因引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

3.电费15,456(比上年减少480元,同比减少3.01%)主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

4.邮电费55,810(比上年增加1,750,同比增加3.24%)主要原因是新增控制编1名,增大人员经费开支。

5.差旅费81,900元(比上年减少7,350元,同比减少8.24%),主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

6.维修(护)费11,200元(比上年增加4,300元,同比增加62.32%,主要原因是设备维修费用提高。

7.会议费13,440(比上年减少450元,同比减少3.24%)主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

8.培训费13,160(比上年减少400元,同比减少2.95%)主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

9.公务接待费6,650元(比上年减少250元,同比减少3.62%),主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

10.工会经费73,426元(比上年增加7862元,同比增加12.01%),主要原因是工会缴费基数增大了。

11.福利费8,750(比上年减少250,同比减少2.78%)主要原因是引进人员辞职1名,减少人员经费开支。

12.其他交通费用240,000(比上年增加9,000元,同比增加3.90%)主要原因是新增控制编1,增加人员经费开支。

13.其他商品和服务支出65,100(比上年减少1,800元,同比减少2.69%)主要原因是辞职引进人员1名,减少人员经费开支。

(三)对个人和家庭的补助187,354(比上年增加100,874元,同比增加1,166.44%)主要原因是新增1名退休职工和职工干部健康体验费。

1.退休费44,954(比上年增加3,674元,同比增加8.90%)主要原因新增1名退休职工。

2.其他对个人和家庭的补贴142,400元(比上年增加97,200元,同比增加215.04%),主要原因是新增1名退休职工和职工干部健康体验费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算18,150元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算18,150元。2021年“三公”经费支出预算与上年减少7,250元,同比减少28.54%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。年初暂不安排预算,主要是本市一级预算单位一般都不安排因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:公务用车购置预算 0 元。北海市统计部门年初暂不安排预算

(三)公务接待费预算18,150元(比上年预算18,150元,同比减少28.54%),主要是严格执行八项规定,尽量减少接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出次数。

八、政府性基金预算情况说明

北海市统计部门没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年北海市统计部门本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算

621,236元,比上年预算增加10,811.78元,同比增加1.77%主要原因是:增加引进人才。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额65,600元,其中:政府采购货物支出65,600元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50元以上通用设备0台(套),100元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1.协统员聘用经费项目预算绩效情况

加快建成现代化基层统计调查体系,不断充实基层统计队伍力量,缓解基层统计人员力量不足和工作任务的矛盾,提高基层统计工作科学性规范性和源头数据真实性准确性。

(1)产出指标,其中:产出数量(协统员每年到乡镇、企业、部门开展指导调研,要求完成4次;各县区统计局增强人员力量,要求20人以内);产出质量(协统员年度考核合格率,完成100%;提高基层数据处理工作质量,完成50%);产出时效(协统员聘用时长,2年);产出成本(成本控制率,要求≤100%)。

(2)效果指标,其中:经济效益(不断为北海基层统计队伍注入新鲜力量,缓解基层统计人员力量不足和工作任务的矛盾,提高基层统计工作科学性规范性和源头数据真实性准确性,提高);社会效益(无);生态效益(无);可持续影响(基层统计人员力量不足和工作任务的矛盾将得到持续缓解,持续)。

(3)社会公众或服务对象满意度, 要求群众满意度85%

2.“竞彩足球投注化建设”专项经费项目预算绩效情况

建设我市政府大数据应用统计业务平台,有效整合已有统计资源,形成集经济运行及时上报、动态监测、实时调度、精确管理等功能为一体的政府大数据应用统计业务平台。

(1)产出指标,其中:产出数量(通过建成政府大数据应用统计业务平台,各级政府部门和领导都可以登录查询相关数据,建成7个系统建成1个平台);产出质量(系统正常使用,完成100%);产出时效(全年,365天);产出成本(成本控制率,要求≤100%)。

(2)效果指标,其中:经济效益(通过精准统计及精准管理及时掌握经济运行的特征和趋势,强化经济运行的统筹调度,及时指导行业发展。逐步实现我市经济运行监测的动态化、精细化和数据化管理,为北海市建设公平共享的创新型中心城市、促进全市经济平稳较快发展提供决策支持。提高);社会效益(无);生态效益(无);可持续影响(长期投入使用,根据社会和科技的发展,逐步升级和更新,为经济决策提供可靠平台,持续)。

(3)社会公众或服务对象满意度,(各级政府部门和领导等服务对象都认为平台可以提供及时准确可靠的信息,为宏观决策、宏观调控提供智力支持和服务,要求群众满意度85%)。

3.统计部门整体支出绩效工作开展情况如下:

(1)工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、能源、农林牧渔业、劳动力等统计定期报表,产出指标为完成100%,社会公众或服务对象满意度达到85%

(2)核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算等统计资料,产出指标为完成100%,社会公众或服务对象满意度达到85%

(3)组织实施第七次全国人口普查数据开发工作,编印第七次全国人口普查公报,产出指标为完成100%,社会公众或服务对象满意度达到85%

(4)对统计人员进行培训,提高全市统计人员业务水平,提高工作效率和质量,产出指标为完成90%,社会公众或服务对象满意度达到85%

(5)市、县、乡三级统计网络专线覆盖率,产出指标为完成100%,社会公众或服务对象满意度达到85%

(6)编印统计月报,向市委、市政府及有关部门提供竞彩足球投注,产出指标为完成100%,社会公众或服务对象满意度达到85%

(7)编印统计年鉴,产出指标为完成100%,社会公众或服务对象满意度达到85%

(8)北海政府门户网站向社会公布北海市主要经济指标统计情况,产出指标为完成100%,社会公众或服务对象满意度达到85%

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:1.竞彩足球投注2021年部门预算表(公开套表可通过部门预算编制系统下载)

2.竞彩足球投注2021年绩效目标表(以财政部门批复的绩效目标表进行公开)

 

(注:以下载链接的形式附在最后)