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北海市统计数据管理中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-12 17:10   文章来源:竞彩足球投注   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市统计数据管理中心2021年部门预算

 

目录

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市统计数据管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:竞彩足球投注数据管理中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:北海市统计数据管理中心概况

一、 主要职能

负责统计系统竞彩足球投注自动化建设、管理及维护;竞彩足球投注网的建设及维护;信息安全系统建设与维护;大型普查的数据处理及普查数据库建设、维护;市县乡三级网络的建设及维护;对县区统计数据管理中心(计算站)技术指导与培训;对全市三上企业统计数据直报系统的管理及维护;社会经济发展资料数据统计,促进社会经济的发展数据的汇总、联网、传输、竞彩足球投注交流,统计专业技术培训。

二、机构设置情况

北海市统计数据管理中心为竞彩足球投注下属全额拨款公益一类事业单位,核定编制数为5人,其中:在职在编为5人,退休人员1人,另有引进人才周转编制8个,实有引进人才8人。

第二部分:北海市统计数据管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市统计数据管理中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年北海市统计数据管理中心预算合计收入为1,471,066,比上年收入增加76,533,同比增加5.49%2021年预算支出总计1,471,066,比上年支出增加76,533,同比增加5.49%预算增加主要原因是人员经费提高, 2021年财政将职工职业年金纳入预算

二、部门收入预算情况说明

北海市统计数据管理中心2021年度部门预算收入1,471,066, 比上年收入增加76,533元,同比增加5.49%, 预算增加主要原因是人员经费提高, 2021年财政将职工职业年金纳入预算

三、部门支出预算情况说明

北海市统计数据管理中心2021年度一般公共预算支出1,471,066, 其中:基本支出1,321,066元,比上年增加76,533,同比增加6.15%预算增加主要原因是人员经费提高, 财政将职工职业年金纳入预算。项目支出150,000元,比上年增加50,000,同比增长50%,主要增加统计专线网络租赁费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021北海市统计数据管理中心本年收入1,471,066, 其中:一般公共预算拨款收入为1,471,066元,比上年收入增加76,533元,同比增加5.49%

2021年北海市统计数据管理中心本年支出总计1,471,066元,比上年收入增加76,533,同比增加5.49%

1.一般公共服务(类)129,8619, 包括为单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比2020年一般公共服务(类)1,230,615,增长5.53%。预算增加主要原因是人员经费提高, 2021年财政将职工职业年金纳入预算

2.卫生健康支出(类)65,779, 按照统一规定比例计缴医疗保险等。比上年支出增加5,388, 同比增加8.92%,预算增加主要原因行政、事业单位人员的医疗保险缴费基数提高了。

3.住房保障支出(类)106,668元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比上年支出增加3,141,同比增加3.03%, 预算增加主要用于缴费基数提高了。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年北海市统计数据管理中心一般公共预算支出1,471,066,其中:基本支出1,321,066元,比上年增加76,533,同比增加6.15%预算增加主要原因是人员经费提高, 2021年财政将职工职业年金纳入预算。项目支出150,000元,比上年增加50,000元,同比增加50%。主要增加统计专线网络租赁费。

行政运行71,112,基本支出71,112元,比上年增加71,112,同比增加100%,主要原因增加日常公用经费。

事业运行1,077,508,基本支出1,077,508元(比上年增加90,883,同比增加9.21%,主要增加单位部分职业年金开支。

其他竞彩足球投注事务支出150,000,项目支出150,000元(比上年预算增加50,000,同比增加150%)。主要增加统计专线网络租赁费。

事业单位医疗65,779,基本支出65,779元(比上年预算增加5,388,同比增加8.92%,主要是社保上缴基数已上涨。

住房公积金106,668,,基本支出106,668元(比上年预算增加3,141,同比增加3.03%,主要是上缴基数已上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计1,321,066,比上年增加76,533,同比增加6.15%,主要原因是工资标准提高,基本养老保险、住房公积金等缴费提高,职业年金纳入预算。其中:人员经费1,209,298,公用经费111,768元。具体支出预算如下:

基本工资520,631

津贴补贴1,024,056

伙食补助费52,000元。

机关事业单位基本养老保险缴费142,224

职业年金缴费71,112

职工基本医疗保险缴费65,779

其他社会保障缴费14,036

住房公积金106,668

办公费11,440

水费1,352

电费5,408

邮电费5,590

差旅费27,300

维修(护)费3,900

会议费4,420

培训费4,680

公务接待费1,950

工会经费17,778

福利费3,250

其他商品和服务支出24,700

退休费1,920

其他对个人和家庭的补贴17,200

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1,950, 其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算1,950元。2021年“三公”经费支出预算与上年持平, 增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。年初暂不安排预算,主要是本市一级预算单位一般都不安排因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费预算0元。其中:公务用车购置预算 0 元。北海市统计数据管理中心年初暂不安排预算

(三)公务接待费预算1,950元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

北海市统计数据管理中心没有政府性基金预算收入, 故无政府性基金安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年北海市统计数据管理中心是事业单位, 故没有机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额15,600, 其中:政府采购货物支出15,600元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231,本部门共有车辆0,单位价值50元以上通用设备0台(套),100元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

本单位2021年无需编制预算绩效目标项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:北海市统计数据管理中心2021年部门预算表

 

(注:以下载链接的形式附在最后)